山西省柳林县成家庄示范初级中学校2022年预算公开情况说明
第一部分 预算情况说明
一、单位主要职责：
1、负责贯彻实施初中义务教育。
2、促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）
二、机构设置及人员编制情况
山西省柳林县成家庄示范初级中学校下设4个科室，分别是教务科，教研室，综合科，保卫科。
法定代表人：康文军
社会机构代码证为121423274075512XH。
2、人员情况
编制人员88人，在职编制人员88人，人社部门备案县用代教为2人；学生人数为1284人。
三、2022年度收入支出预算情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为1021.47万元，2021年预算收入0元，本年比上年增加1021.47万元，同比增加100％，主要原因是2021年我校和成家庄镇中心校合并做预算，我校2022年变为独立预算单位。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为1021.47万元（其中财政拨款1021.47万元），2021年支出预算数为0元，比上年减少1021.47万元，同比减少100％。具体情况如下：
⑴ 本年工资和福利支出895.04万元（其中：基本工资367.53万元，津补贴115.88万元，绩效工资226.87万元，社会保障缴费144.75万元），上年为0元，比上年增加895.04万元，同比增加100％。主要原因是2021年我校和成家庄镇中心校合并做预算，我校2022年变为独立预算单位。
⑵ 商品和服务支出21.98万元，上年0元，比上年增加21.98万元，同比增加100％，主要原因是2021年我校和成家庄镇中心校合并做预算，我校2022年变为独立预算单位。
⑶ 对个人和家庭补助支出104.46万元，上年为0元 ，比上年增加104.46万元，同比增加100％，主要原因是2021年我校和成家庄镇中心校合并做预算，我校2022年变为独立预算单位。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算1021.47万元。收入为一般公共预算拨款1021.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年度一般公共预算基本支出1021.47万元，其中：人员经费895.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费21.98万元，主要包括：福利费等。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。
七、“三公”经费预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。
1、本单位无因公出国境费支出。
2、本单位无公务用车。公务用车购置支出0元，1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。
八、“三公”经费增减变动原因说明
本单位是事业单位，无“三公”经费预算，三公经费支出0元。
九、机关运行经费增减变动原因说明
本单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费，上年机关运行经费为0元，本年机关运行经费为0元，本年度机关运行经费增减无变
十、机关运行经费情况
机关运行经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、绩效管理情况说明
人员类项目：按标准及时为88名在职教师发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障学校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放2名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
十二、国有资产占有使用情况
1、车辆情况： 无
2、房屋情况： 无
3、其他国有资产占有使用情况： 无
十三、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二）其他
无
第二部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
