柳林县成家庄镇中心校2022年预算公开情况说明
一、单位主要职责：
1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
成家庄镇中心校下设有6所小学，分别为成家庄寄宿制小学，聚财塔小学，张家庄小学，官庄垣小学，王家坡小学，石家峁小。法定代表人：李斌，社会机构代码证为12142327407551074K。
2、人员情况
编制人员78人，在职编制人员69人，特岗教师18人，人社部门备案县用代教为24人；学生人数为393人。
三、2022年度收入支出预算情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为10042938.77元，2021年预算收入19352100元，本年比上年减少9309161.23元，同比减少48％，主要原因为成家庄中学独立预算减少大约9470621，乡镇补贴每人增加195元／人，增加人员经费费161460元．
2、支出预算情况
2022年支出预算数为10042938.77元（其中财政拨款10042938.77元），2021年支出预算数为19352100元，比上年减少9309161.23元，同比减少48％。具体情况如下：
（1）本年工资和福利支出8894084.8元（其中：基本工资3274992元，津补贴1091772元，绩效工资2480913元，社会保障缴费1326407.8元），上年为17468000元，比上年减少8573915.2元，同比减少49.08％，主要原因为人员调出7人，中学人员89人独立做预算。
（2）商品和服务支出229368.06元，上年447100元，比上年减少217731.94元，同比减少48.7％，主要原因为2022年预算没有成家庄中学，同时本校调出7人。
（3）对个人和家庭补助支出919485.91元，上年为1437000元 ，比上年减少517514.09元，同比减少36 ％，主要原因为人员减少96人，同时本年的住房公积金基数提高。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算1004.293877万元。收入为一般公共预算拨款1004.293877万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出1004.293877万元，其中：人员经费981.357071万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费22.936806万元，主要包括：办公费、福利费等。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。
七、“三公”经费预算情况说明
2022年“三公经费”预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用0元，上年为0元。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。
八、机关运行经费情况
2022年年初预算中未安排机关运行经费部分。
九、国有资产占有使用情况
2022年度年初固定资产原值677.48万元，累计折旧301.64万元，固定资产净值375.84万元，国有资产占有情况本单位公务车辆0辆0万元，房屋389.35万元，通用设备198.17万元，专用设备41.32万元，文物及陈列品1.82元，图书、档案5.07万元，家具、用具、装具41.32万元。
十、 绩效管理情况说明
（一）人员类项目：按标准及时为87名在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放24名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
2022年教师考勤均纳入了预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。将继续对照《预算法》等法规以及上级财政部门对部门预算执行、决算工作的有关要求，做好相关工作。 一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率
（二）、其他说明
1、政府购买服务指导性目录
根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
2、三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
