2020柳林县成家庄镇中心校部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　柳林县成家庄中心校位于柳林县成家庄镇成家庄村，法定代表人：李斌，社会信用代码证12142327407551074K,属财政补助全额事业单位，教职工201人，中心校辖7所学校，其中中学一所：成家庄示范中学，小学6所：成家庄寄宿制小学、聚财塔小学、官庄垣小学、张家庄小学，王家坡小学，石家峁小学。

　　二、部门主要职责

　　1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。

　　2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2020年收入26135045.34，  2019年收入29440145.68元，

　　比2019年部门决算减少3305100.34元，减少11.23%，减

　　少的主要原因是本年退休人员较多，学生人数减少。其中：

　　1、一般公共服务支出决算 22901640.63元，比2019年22332953元，增加了568687.63元，增幅2.55%，主要是增加了营养餐。

　　2、政府性基金决算0元 ，比2019年0元，增减0 元；

　　变动的原因主要是：一般公共服务支出决算2020年比2019年增加的主要原因是财政增加营养餐。

　　（二）支出

　　2020年支出总计26363475.37元，2019年支出总计30171358.37元，比2019年支出减少3807883元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2020年支出26363475.37元（其中：基本工资7103024.45元，津贴补贴4155023.59元，社会保障缴费元14566268.33，年终一次性奖金539159元）,2019年支出30171358.37元（其中：基本工资11266773.86元，津贴补贴1783599.27元，社会保障缴费16539448.24元，年终一次奖581537）,减少3807883元， 增减变动原因是：人员减少，退休6人，调出4人；

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2020年支出3296921.8元（其中：办公费841780.11元，维护费1374355.81元），印刷费204569.2，手续费1489，水费58660，电费44102.86，邮电费11296，取暖费79679.9，物业58390，差旅费29290，培训费182173.72，劳务费141213.2，福利费262952，其他交通费6970，2019年支出5445640.06，减少了2148718.26元，增减变动原因是：学生减少了163人。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2020年支出2735120.57元（其中：生活补助2735120.57），2019年支出1998555.82元（其中：助学金49000元，奖励金81000元，生活补助1868555.82），增加736564.75元，增减变动原因是：营养餐增加。

　　4、项目支出

　　2020年项目支出217810元(其中：主要的项目有办公设备购置)，2019年项目支出95320元,增减122490元，主要是危房改造。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，我单位没有发生三公经费，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元

　　五、政府采购决算情况

　　2020年政府采购570000元，2019年政府采购0元，主要是营养餐。

　　六、资产情况：

　　2020年固定资产为房屋面积为6784.62平米，价值为534.5万。

　　七、绩效管理情况：

　　我单位严格按照教育局的文件精神考核管理兑现奖励性绩效，并经教育局审批。

　　2020年成家庄镇中心校部门决算及“三公”经费公示（点击下载）