2020年柳林县医疗集团成家庄镇中心卫生院决算公开说明

　　一、主要职能

　　我成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室，CT机、全自动生化仪等先进设备，拥有资产982.55万元。

　　2、人员情况

　　编制人员28人，在职人员17人。

　　三、医疗收入不作为财政预算，故调整预算数无医疗收入

　　四、2020年度收入支出决算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年度收入总计7347842.52元，比上年有所减少，其中，财政拨款收入2003536.23元，医疗收入5344306.29元。

　　2、支出情况

　　2019年度支出总计12405871.72元，年末无结余；2020年度支出总计7347842.52元，年末结余10元，转入事业基金0元。

　　另按照决算支出科目分类：

　　A、工资福利支出

　　2020年支出2697099.33元（其中基本工资1555624.1元；津贴补贴234864元；其他社会保障缴费59199元；绩效工资473236元；养老保险缴费162273.23元；住房公积金136742元）

　　2019年支出4665242.16元（其中基本工资750174元；津贴补贴224053元；其他社会保障缴费12082元；绩效工资391620元；机关事业单位养老保障缴费196977元：住房公积金137211元）

　　增减变动原因是人员经费调整

　　B、商品和服务支出

　　2020年支出4543663.19元（其中办公费321680.18元，印刷费95744.81元，手续费57元，水费7712元，电费137943.32元，邮电费19050元，专用材料费3708007.76元，维修费90750元，物业管理费20695元）

　　2019年支出6712350.56元（其中办公费369972.44元，印刷费129220.6元，手续费45元，水费31656元，电费98652.28元，邮电费31982元，取暖费63840元，专用材料费5330921.24元，维修费610777元，培训费3200元,劳务费2272278.16元）

　　增减变动原因是业务减少，支出减少

　　C、资本性支出

　　2020年支出办公设备、专用设备购置费107080元。

　　2019年支出专用设备、办公设备购置1028279元。

　　五、三公经费情况说明

　　2020年支出40000元。

　　2019年支出40000元。

　　增减变动原因是缩减不必要的开支。

　　六、政府采购执行情况

　　2020年无政府采购

　　2019年政府采购664540元

　　七、项目支出情况

　　本年无项目支出

　　2020年医疗集团成家庄镇中心卫生院决算公开（点击下载）