成家庄镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

　　乡党机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的职能。

　　二、机构设置及人员情况

　　1、机构设置

　　成家庄镇位于柳林县城北15公里处，是柳林县北部山区的中心乡镇。全镇76.71平方公里。2019年至2020年，经过村组合并，将原有的20个行政村合并为9个行政村，自然村总数为47个。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

　　2、人员情况

　　行政人员17人,事业人员29人。

　　三、2021年预算收支增减变化情况说明

　　1、收入和支出预算情况说明

　　2021年收入和支出工资福利支出3957300元（其中基本工资1486800元、津贴补贴1087500元、奖金57300元、社会保障缴费653500元、绩效工资587200元、其他工资福利支出85000元）

　　2021年收入和支出商品和服务支出632800元（其中办公费330000元、福利费94600元、公务用车运行维护费90000元、其他交通费用118200元）

　　2021年收入和支出对个人和家庭的补助1981800元（其中死亡抚恤71099元、伤残抚恤173708元、在乡复员、退伍军人生活补助214440元、其他优抚支出112600元、农村籍退役士兵老年生活补助131080元、其他生活救助8700元、生活补助827800元、住房公积金324400元）

　　2021年收入和支出其他资本性支出3542100元（其中办公设备购置59900元、大型修缮3482200元）

　　2021年收入和支出其他支出503100元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　四“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算90000元；一般公务用车3辆。

　　公务用车运行维护费预算与上年持平

　　五、政府采购安排情况说明

　　我单位2021年没有政府采购预算。

　　六、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年柳林县成家庄镇人民政府涉及绩效管理的项目共5个，涉及一般公共预算拨款369.02万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，成家庄镇政府2021年涉及预算绩效的项目有：代表活动经费9万元、三基建设经费60万元、食堂补贴11.8万元、乡镇填平补齐项目200万元、优质民用煤补贴88.22万元。

2021年成家庄镇人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）