2021年陈家湾乡中心校决算及“三公”经公示
一．机构设置及人员编制情况
机构设置：陈家湾乡中心校部门包括1个事业单位，下辖中学1所，小学8所，幼儿园2所。
人员：在职人员共205人，其中缺额代教15人，特岗教师18人，公办教师177人，在校学生数627人。
二、部门主要职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
三、2021年收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2021年收入合计：32350378.38财政拨款收入25656060.89元，其他收入6694317.49元，年初结转结余8812721.56元．2020年收入合计：30274666.91，其中一般公共预算财政拨款收入28179395.10，上级补助收入2074526.63，其他收入20745.18，年初结转结余5181870.36，比上年财政拨款增加了2075711.39元，同比增加了6％。工资人员增加及学校义务教育经费提高。
（二）支出情况说明
2021年支出总计3164.28万元（其中人员工资支出2489.7万元，公用支出674.5万元），（其中学前教育17．77万元，小学教育2307．72万元，其他普通教育支出800．517万元，其他支出15．57万元其他教育费附加安排的支出22．71万元）2020年支出总计3173．78万元，年末结转和结余8812721.36元；比上年增加了9.58万元，同比增加0.03％，主要原因是有新增人员。
按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出24897557.49元（其中：基本工资7686538.66元，津贴补贴4573112元，绩效工资4291590元，奖金1341823.21绩效养老保险缴费2137102.6，医疗保险缴费872442.19，职业年金357884.03其他社会保障缴费79555.51，住房公积金1608700；对个人和家庭的补助，退休费37215元，抚恤金122560元，生活补助1783034.29）2020年工资和福利支出20813272.80元（其中：基本工资8323091.77元，津补贴2401253.2元，奖金637968.00绩效工资4452096.00，养老保险缴费2135108.23，医疗保险缴费839059.32，其他社会保障缴费57259.62，住房公积金1555159.00）。比上年增加4084284.69元，主要原因是工资增加、退休人员的财政补助年金和在职死亡一次性结算资金
2、商品和服务支出（公用），
2021年支出6708910.11万元（其中：办公费487300.89元，印刷费164302.56元，邮电费24560元，差旅费8390元，维护费3610741.67元，培训费33444元，劳务费492217.32元，取暖费839778.82元，福利费515244元，其他交通费10575.9元，专用设备购置费72701元，物业管理费230929.5元，电费103404.05元，水费27890万元，咨询费2000万元，手续费1288万元，租赁费3700万元，其他商品服务支出71172万元）。2020年支出1214804.98元，比上年增加5494105.13元，因陈家湾中学薄改工程支出金额大。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出预算0元，与上年“三公经费”财政支出决算数相同其中：
（一）因公出国（境）费2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费。
公务接待费2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相同，主要原因是我单位公务接待费
公务用车购置及运行维护费2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与上年相同。主要原因公务用车购置及运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量
共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待费支出。
五、政府采购决算情况
2021政府采购金额968000元，学生营养餐采购，2020年政府采购980000元，减少12000元。增减主要原因为：享受学生营养餐人数减少。
六、国有资产占用情况说明
本单位公务车辆0辆0万元，房屋188，652.89元，通用设备4，285，614.70元，专用设备386，756.20元，文物及陈列品0元，图书、档案221，675.40元，家具、用具、装具895，555.10元，国有资产共计5，978，254.29元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度无此项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
九、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费
十、项目绩效情况 2021年本单位没有重点绩效评价项目
十一、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
