2021年柳林县医疗集团陈家湾乡中心卫生院部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室。
2、人员情况
编制人员28人，在职人员21人。
二、部门主要职责
我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2020年财政拨款收入1681062元，事业收入1557847.78元，共计3238909.78元。
2021年财政拨款收入1948338元，事业收入964616.32元，共计2894954.32元， 比2020年部门决算减少343955.46元。变动的原因主要是：事业收入减少。
（二） 支出
2020年支出总计3238909.78元，2021年支出总计2894954.32元，比2020年支出减少343955.46元。按照支出经济科目分类：
1、 人员工资
2020年支出1732120.61元（其中：基本工资642608元，津贴补贴226716元，绩效工资569400元，社会保障费293396.61元）
2021年支出1957498.02元（其中：基本工资729088元，津贴补贴237970元，社会保障缴费321372.02元，，绩效工资669068元），增加225377.41元， 增加原因是：2021年人员增加基本工资，绩效工资增加。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出1292517.07元（其中：办公费9677.21元，印刷费2745元，电费13891元，手续费980元，取暖费60000元，专用材料费1132599.72元，维修费46377.14元，差旅费2205元，福利费24042元，2021年支出733888.3元（其中：办公费88871.5元，印刷费18932.4元，电费14530.86元，维修费110329.29元，专用材料费382065.83元，劳务费7595.19元，手续费258.23元，取暖费60000元，物业管理费16973元，差旅费2959元福利费30373元。比2020年减少559628.7元，主要材料费减少。
3、对个人和家庭补助
2020年支出194272.1元（其中：采暖补贴62720元，住房公积金131552.1元） 2021年支出204568元（其中：采暖补贴66640元，住房公积金137928元），增加10295.9原因是：公积金费增加6375.9元，取暖补助增加3920元。
4、2021年无项目支出，2020年无项目支出
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20000元。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年与2020年本单位均无因公出国（境）费支出，出国团组共0个，0人次；支出为0元。
（二）公务接待费
2021年与2020年本单位均无公务招待费支出，共接待0批次、0人次；支出为0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出0元，比2020年少20000元。无购置支出，支出为0元；无运行维护费，支出为0元。
五、政府采购决算情况
2020年本单位无政府采购
2021年本单位无政府采购。
六、机关运行经费
2020年本单位为事业单位，无机关运行经费。
2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。
七、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（救护车、面包车）2辆原值共142147元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），专用设备94件原值2355247.6元，通用设备81件原值637167元，房屋900平方米原值128094元。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（救护车、面包车）2辆原值共142147元，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），专用设备98件原值2498207.6元，通用设备96件原值704303元，房屋900平方米原值128094元。
八、重点项目预算绩效的评价情况
2020年本单位无重点绩效评价项目
2021年本单位无重点绩效评价项目
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
11、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。
