2021年陈家湾镇人民政府部门决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
根据“三定方案”要求，设有“五办两中心一站”。
（一）党政机构设置
1．党政综合办公室
2．经济发展办公室
3．社会事务办公室
4．规划建设办公室
5．综合行政执法办公室
（二）事业单位设置
1．党群服务中心
2．综合便民服务中心
3．退役军人服务保障工作站
（三）人员情况
核定陈家湾镇机关行政编制26人，实有行政人员25人。核定陈家湾镇机关事业编制37人，实有事业人员39人。
二、部门主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入20168544元，2020年财政拨款收入28573146元，比上年部门决算减少8404602。其中：
1、一般公共预算财政拨款17568544元，比2020年24073146元，减少6504602元；
2、政府性基金决算2600000元 。
收入变动的主要原因是：单位项目支出减少。
（二）支出
2021年支出总计20733176.13元， 2020年支出总计34038025.23元，比2020年支出减少13304849.1元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出6482439.98元（其中：基本工资2247939元，津贴补贴1624806元，年终一次性奖金336538元，绩效工资810375元，机关事业单位基本养老保险缴费649398.38，职业年金261545.57元，其他社会保障缴费12041.4元，住房公积金488439元）。
2020年支出5602960.66元（其中：基本工资2151765.03元，津贴补贴1391103元，奖金166159元，绩效工资562550，机关事业单位基本养老保险缴费595716.63，职工基本医疗保险缴费243295.92，公务员医疗补助缴费51818.4元，其他社会保障缴费5458.68元，住房公积金435094元），增加879479.32元，增加原因是：人员调动增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出1313700.02元（其中：办公费158049.6，手续费2367.4元，电费81000元，邮电费2000元，取暖费130000元，差旅费13409元，维修维护费26378元，租赁费64584元，劳务费511860元，福利费46550元，公务用车维护费84452.02元，其他交通费用193050元）。
2020年支出1067432.36元（其中：办公费327850.09元，印刷费161608元，电费90991元，邮电费9500，取暖费193000元，差旅费7806元，委托业务费24380元，公务用车维护费81770.27，其他交通费用170527元），增加246267.66元，增加原因是：劳务费增加。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出2431763元（其中：抚恤金161468，生活补助2270295元）。
2020年支出3287813元（其中：抚恤金130604元，生活补贴3157209元），减少856050元，增减变动原因是：2021年第三、四季度村干部报酬在2022年发放。
4、其他资本性支出
2021年办公设备购置支出440813元，2020年办公设备购置233446元。
5、项目支出
2021年项目支出10064460.13元（其中：主要的项目有高家垣村传统古村落保护修缮费300000元，2021年人居环境整治费用1098688元，2020年目标责任制考核奖141000元，乡镇5－6月安全员劝导工资，政府非税收入返回业务3747722.13元，2021年乡镇业务经费879200元，2021年疫情防控100000元，王家庄至西洼道路改造1000000元，吴村桥焉芦双止咀道路600000元，办公用房填平补齐项目2000000元）。
2020年项目支出23846373.21元（其中：主要的项目有承包费用于业务支出5241865.21元，应急处理贺家岭排洪工程1000000元，吴村文化活动广场建设项目475800元，永安桥工程500000元，青赵线排水沟改造工程600000元，河道整治800000元，三基建设800000元，乡村清洁环境整治1062968元，公共广播维修安装300000元，太阳能路灯500000元，办公用房填平补齐1000000元，优质民用煤上级补助579770元，2019年冬春清洁取暖上级专项539975元，其他污染防治500000元，人居环境卫生治理500000元，闫家湾至陈家湾至赵家庄村庄环境800000元，道路水毁1000000元，白草耳采煤沉陷区搬迁治理1244000元，2020年贺家社陈家湾污水处理工程4500000）。
变动的原因是：2021年工程项目减少。
（三）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出1754513.02元（其中：办公费158049.6，手续费2367.4元，电费81000元，邮电费2000元，取暖费130000元，差旅费13409元，维修维护费26378元，租赁费64584元，劳务费511860元，福利费46550元，公务用车维护费84452.02元，其他交通费用193050元，办公设备购置支出440813元）。
2020年机关运行经费支出1300873.36元（其中：办公费327850.09元，印刷费161608元，电费90991元，邮电费9500，取暖费193000元，差旅费7806元，委托业务费24380元，公务用车维护费81770.27，其他交通费用170527元，办公设备购置233446元），增加453634.66元，增加原因是：劳务费增加，办公设备购置增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出84452元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81770.27元，比年初预算数90000元少支5548元，与上年相比增加2681.73元。其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆，公务用车购置费财政拨款决算支出0元，与上年持平；公务用车运行维护费财政拨款决算支出84452元，与2020年的81770.27元，相比增加2681.73元，增加的原因是：2021年晋JQ0037车辆运行费用增加。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购104600元，其中：常压热水锅炉83226元，复印机21000元，摄像机6800元，台式电脑3900元，饮水机72900元。2021年政府采购440813元，其中：二十四门碗柜铁皮柜3320元，条桌5500元，笔记本电脑6800元，复印机2699元，空调170653元，接收财政所资产83959元，电子屏24000元，书柜办公桌沙发办公椅床会议桌台球桌等237340元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆436346元，土地房屋及建筑物5353342.62元（其中：房屋4894858.13），通用设备1298728.14元，专用设备72173.23元，家具、用具637603.36元。
七、项目绩效情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县陈家湾人民政府涉及绩效管理的项目共11个，涉及一般公共预算拨款746.446013元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2020年柳林县陈家湾人民政府涉及绩效管理的项目共30个，涉及一般公共预算拨款23846373.21元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
根据决算批复文件精神，我单位2021年涉及决算绩效的项目有：乡村清洁、人居环境整治工程，此项目设立的必要性为：使广大群众出行方便，解决乡村公路主干线沿线、范围及各村存在的脏乱差现象，项目实施计划：卫生面貌大为改观，人居环境得到明显提升；冬春清洁取暖补助资金，此项项目设立的必要性为：节能环保，项目设施计划：按要求按时给群众供暖；办公用房填平补齐，项目设立的必要性：为了更好的有一个为人民服务的办公场所，有一好的环境，项目设施计划：保证项目的各项计划能顺利完成；其余道路水毁、硬化、修复等项目工程设立的必要性为：解决群众出行安全，增加群众的满意度，项目设施计划：按合同、设计要求按时保质保量完成任务。
根据决算批复文件精神，我单位2020年涉及决算绩效的项目有：乡村清洁、人居环境整治工程、太阳能路灯、公共广播维修工程，此项目设立的必要性为：使广大群众出行方便，解决乡村公路主干线沿线、范围及各村存在的脏乱差现象，项目实施计划：卫生面貌大为改观，人居环境得到明显提升；优质民用清洁煤、冬春清洁取暖补助资金，这两项项目设立的必要性为：节能环保，项目设施计划：按要求按时给群众供暖；办公用房填平补齐，项目设立的必要性：为了更好的有一个为人民服务的办公场所，有一好的环境，项目设施计划：保证项目的各项计划能顺利完成；其余道路水毁、硬化、修复等项目工程设立的必要性为：解决群众出行安全，增加群众的满意度，项目设施计划：按合同、设计要求按时保质保量完成任务。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
