柳林县陈家湾镇政府2022年预算及三公经费公示说明
一、主要职责：
乡党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员编制情况：
镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5办，下设镇党群服务中心、镇综合便民服务中心、镇退役军人服务保障工作站3个。截止目前，核定行政编制26人，事业编37人。实有在职人员公务员25人、事业人员35人、三支一扶1人、参照事业人员4人、享受待遇1人。
三、2022年收入支出预算情况说明
1、收入情况
2022年一般预算财政拨款收入16114316.62元，2021年一般预算财政拨款收入14389900元，比上年增加1724416.62元。2022年纳入预算管理的政府性基金0元，2021年纳入预算管理的政府性基金2000000元。
2、支出情况
2022年部门预算支出16114316.62元，其中：一般公共服务政府行政运行15340591.62元；社会保障和就业支出773725元。
2021年部门预算支出16389900元，其中：一般公共服务政府行政运行11171100元；社会保障和就业支出735000元；城乡社区支出2000000元；农林水支出2483800元。
另按照支出经济科目分类：
a、人员工资
2022年人员支出6854179.55元，其中工资奖金津补贴4150915元，社会保障缴费999851.67元，住房公积金711867.88元，其他工资福利支出9024元，工资福利支出982521元。
2021年工资福利支出7742400元，其中基本工资2121900元，津贴补贴3309600元，奖金79700元；绩效工资838300元；社会保障缴费1392900元。
减少变动原因是：机构改革，人员变动。
b、商品和服务支出（公用）
2022年公用经费支出623812.07元，其中办公经费429402.07元，公务用车运行维护费90000元，公务接待费44100元，设备购置100000元。
2021年商品和服务支出4278700元，其中一般公务业务费84600元，维修维护费2789800元；福利费134400元；公务用车运行维护费90000元；其他交通费170700元；其他商品和服务支出1009200元。
减少变动原因是：2021年有疫情防控其他专项业务费100000元；返回承包费用于运转经费1789800元；王家庄至西洼道路改造工程1000000元；
c、对个人和家庭的补助
2022年支出773725元，其中抚恤金200522元，生活补助573203元。
2021年对个人和家庭的补助支出1466700元，其中抚恤金161300元，生活补助1305400元。
减少变动原因是：2021年生活补助包含村干部工资。
d 、项目支出
2022年五星级支部书记转事业人员30000元，代表活动经费36600元，人大工作经费10000元，三基建设600000元，食堂补贴138000元，人武工作经费38000元，政府道路水毁应急抢险费300000元，2019年人居环境整治村庄绿化提升工程400000元，清运污水费400000元，龙门垣综合生态示范园区通道绿化500000元，2021年农村饮水安全维修养护300000元，2019年河道整治及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元，2019年东山矿区循环路排水沟改造600000元，乡镇承包费用于业务费用2130000元，澜海制衣厂房租补贴180000元，王家庄至西洼道路改造工程300000元，2019年优质民用煤供煤补贴500000元。
2021年危房改扩建填平补齐项目2000000元；办公设备购置150000元，
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费预算财政拨款623812.07元。
五、“三公”经费预算情况说明
1、公务接待费
2022年为4410元，2021年为0元，厉行节约所致。
2、公务用车购置及运行费
公务用车实有量3辆。2022年公务用车运行维护费预算9万元，2021年为9万元，公务用车运行维护费预算与上年持平。2022年公务用车购置费预算0元，2021年公务用车购置费预算0元。
3、因公出国境
2022年因公出国境费预算为0，2021年为0，响应了上级部门杜绝铺张浪费的号召，减少开支。
六、政府采购预算情况
2022年陈家湾乡政府采购预算100000元。2021年陈家湾乡政府采购预算150000元。
七 、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年陈家湾镇府涉及绩效项目共16个，涉及一般公共预算拨款16114316.62元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，我镇2022年涉及预算绩效的项目有2022年优抚对象预算，公用经费项目，人员类项目，2022年五星级支部书记转事业人员30000元，政府道路水毁应急抢险费300000元，2019年人居环境整治村庄绿化提升工程400000元，清运污水费400000元，龙门垣综合生态示范园区通道绿化500000元，2021年农村饮水安全维修养护300000元，2019年河道整治及巡河员工资800000元，闫家湾村三基建设600000元，2019年东山矿区循环路排水沟改造600000元，乡镇承包费用于业务费用2130000元，澜海制衣厂房租补贴180000元，王家庄至西洼道路改造工程300000元，2019年优质民用煤供煤补贴500000元。
八、国有资产占有使用情况
本单位公务车辆3辆436346元，土地房屋及建筑物5353342.62元（其中：房屋4894858.13），通用设备1735074.14元，专用设备72173.23元，家具、用具637603.36元。
九、名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
