一、部门基本情况
1、机构设置
设3个内设机构，党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室。
整合陈家湾镇事业站所，设立陈家湾乡农村综合便民服务中心、计划生育服务站，隶属乡政府，股级全额事业单位。
2、人员情况
核定陈家湾镇机关行政编制26人，实有行政人员23人。
核定农村综合便民服务中心人员编制18人，核定计划生育服务站人员编制3人。
二、部门主要职责
镇党政机构具有党委和政府两种功能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济效益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2019年财政拨款收入38706618.17元，2020年财政拨款收入28573146元，比上年部门决算减少10133472.17。其中：
1、一般公共预算财政拨款24073146元，比2019年38706618.17元，减少14633472.17元；
2、政府性基金决算4500000元 。
（二）支出
2019年支出总计39640289.92元， 2020年支出总计34038025.23元，比2019年支出减少5602264.69元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出4821356.03元（其中：基本工资1767321.18元，津贴补贴1328936.88元，年终一次性奖金139981元，绩效工资173600元，机关事业单位基本养老保险缴费914079.49，职业年金173309.11元，其他社会保障缴费139169.37元，住房公积金184959元）。
2020年支出5602960.66元（其中：基本工资2151765.03元，津贴补贴1391103元，奖金166159元，绩效工资562550，机关事业单位基本养老保险缴费595716.63，职工基本医疗保险缴费243295.92，公务员医疗补助缴费51818.4元，其他社会保障缴费5458.68元，住房公积金435094元），增加781604.63元，增加原因是：人员调动增加。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出5679112.93元（其中：办公费117676.11，印刷费199047元，电费60000元，邮电费2000元，取暖费206105元，差旅费23138元，维修维护费3696954.19，培训费98000元，劳务费1043447.39元，公务用车维护费89045.24元）。
2020年支出1067432.36元（其中：办公费327850.09元，印刷费161608元，电费90991元，邮电费9500，取暖费193000元，差旅费7806元，委托业务费24380元，公务用车维护费81770.27，其他交通费用170527元），减少4611680.57元，减少原因是：2020年减少了维修维护费，减少了劳务费。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出3329179元（其中：抚恤金395750，生活补助2533429元，救济费400000元）。
2020年支出3287813元（其中：抚恤金130604元，生活补贴3157209元），减少41336元。
4、其他资本性支出
2019年办公设备购置支出56240元，2020年办公设备购置233446元。
5、项目支出
2019年项目支出25018401.96元(其中：主要的项目有取缔散乱污治理50万，承包费用于业务支出3077134.79元，政府及各村三基建设1556000元，中垣村综合文化活动中心323900元，煤改气乡镇机关燃气锅炉及配套90万，龙门垣生态经济整治40万，乡村清洁工程987869元，修缮水毁道路80万，道路安护工程50万，优质民用煤供应2006400元，18个村退耕还林7229700元，宏盛农场大棚房整治及支持产业发展736000元，上青龙至中垣公路提质1436999元，四个贫困村饮水安全100万，吴村中桥工程100万)。
2020年项目支出23846373.21元（其中：主要的项目有承包费用于业务支出5241865.21元，应急处理贺家岭排洪工程1000000元，吴村文化活动广场建设项目475800元，永安桥工程500000元，青赵线排水沟改造工程600000元，河道整治800000元，三基建设800000元，乡村清洁环境整治1062968元，公共广播维修安装300000元，太阳能路灯500000元，办公用房填平补齐1000000元，优质民用煤上级补助579770元，2019年冬春清洁取暖上级专项539975元，其他污染防治500000元，人居环境卫生治理500000元，闫家湾至陈家湾至赵家庄村庄环境800000元，道路水毁1000000元，白草耳采煤沉陷区搬迁治理1244000元，2020年贺家社陈家湾污水处理工程4500000）。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89045.24元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81770.27元。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出81770.27元，与2019年的89045.24元，相比减少7274.97元。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购104600元，其中：常压热水锅炉83226元，复印机21000元，摄像机6800元，台式电脑3900元，饮水机72900元。2019年政府采购56240元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆436346元，土地房屋及建筑物5347342.62元（其中：房屋4894858.13），通用设备1041087.14元，专用设备72173.23元，家具、用具366973.36元。
七、项目绩效情况
1、绩效管理情况
2020年柳林县陈家湾人民政府涉及绩效管理的项目共30个，涉及一般公共预算拨款23846373.21元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
根据决算批复文件精神，我单位2020年涉及决算绩效的项目有：乡村清洁、人居环境整治工程、太阳能路灯、公共广播维修工程，此项目设立的必要性为：使广大群众出行方便，解决乡村公路主干线沿线、范围及各村存在的脏乱差现象，项目实施计划：卫生面貌大为改观，人居环境得到明显提升；优质民用清洁煤、冬春清洁取暖补助资金，这两项项目设立的必要性为：节能环保，项目设施计划：按要求按时给群众供暖；办公用房填平补齐，项目设立的必要性：为了更好的有一个为人民服务的办公场所，有一好的环境，项目设施计划：保正项目的各项计划能顺利完成；其余道路水毁、硬化、修复等项目工程设立的必要性为：解决群众出行安全，增加群众的满意度，项目设施计划：按合同、设计要求按时保质保量完成任务。
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年陈家湾镇人民政府部门决算及“三公”经费公示（点击下载）
