一、机构设置及人员编制情况  

　　1、机构设置  

　　陈家湾乡中心校部门包括1个事业单位，下辖中学1所，小学10所。  

　　2、人员情况  

　　陈家湾乡中心校：在职人员共205人，其中缺额代教15人。特岗教师15人，在校学生数750人。  

　　二、主要职责  

　　实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。  

　　三、2020年收入支出决算情况说明  

　　（一）、收入  

　　2020年收入合计：30274666.91，其中一般公共预算财政拨款收入28179395.10,上级补助收入2074526.63,其他收入20745.18,年初结转结余5181870.36.2019年拨款收入27，363，466.72元,比上年增加2911200.19元。主要原因是2020年度生均公用经费增加2020和煤改气资金。 

　　（二）、 支出  

　　2020年支出总计26643815.71(其中学期教育336100.00,小学教育22755109.41,其他教育支出3504006.30,其他支出48600.00)20年支出总计31，737，801.61元，年末结转和结余8812721.36元；按照支出经济科目分类：  

　　1、人员工资 　 

　　2020年工资和福利支出20813272.80元（其中：基本工资8323091.77元，津补贴2401253.2元，奖金637968.00绩效工资4452096.00，养老保险缴费2135108.23，医疗保险缴费839059.32，其他社会保障缴费57259.62，住房公积金1555159.00）。2019年工资和福利支出21，620，777.00元,比上年减少807504.12元，主要原主要原因是人员退休和调动 

　　2、商品和服务支出（公用）  

　　2020年支出1214804.98（其中：办公费203166.16元，印刷费20251.42元，取暖费162245.5，维护费200836.7元，培训费81795.2元，福利费269822.00，劳务费263238.00，其他交通费13450.00） 2019年商品和服务支出2，039，077.69元（其中：办公费581，679.98元，印刷费58，954.98元，手续费590.00元，水费43，791.00元，电费87，296.63元，邮电费20，844.63元，取暖费44，249.00，差旅费14，473元，维护费681，790.40元，租赁费1，400.00，劳务费193，746.00元，培训费163，759.20元，福利费68，266.00，其他费18，560.00，物业管理费59，677.00元，专用材料费0元，公务用车维护费0元），  比上年减少824272.71元，主要原因为有部分支出未及时支，在下年初才完善手续。  

　　3、对个人和家庭补助 

　　2020年支出27000（其中：生活补助27000元）， 2019年支出16，800元，比上年增加10200元，变动原因是贫困生资助。 

　　4、其他资本性支出  

　　2020年其他性基本支出188462.06　，2019年支出682，850.00元（其中：办公设备购置68，285.00元，），比上年减少494387.94元，主要原因为上年有上级调拨资产。  

　　5、项目支出  

　　2020年项目支出0元，2019年为0元。  

　　四、“三公”经费支出决算情况说明     2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减0元，其中：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。  

　　（二）公务接待费  

　　2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元0。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　2020年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2019年的0元，相比减0元。  

　　五、政府采购决算情况    

　　2020年政府采购4842500元，2019年政府采购0元。变化原因是增加煤改气锅炉。 

　　六、绩效管理情况 

　　2020年教师考勤均纳入了预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。 

　　2020年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。 

　　重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。将继续对照《预算法》等法规以及上级财政部门对部门预算执行、决算工作的有关要求，做好相关工作。 一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是进一步加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。三是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率。 

　　2020年陈家湾乡中心校决算及“三公”经公示（点击下载）