中共柳林县委机构编制委员会办公室2021年决算情况说明
一、单位主要职责：
1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。
2、负责全县各级党政机关、人大、政协，各民主党派、群众团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。
4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作；研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置各部门的职能。
5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。
6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度，组织实施《山西省机构编制管理证》工作。
7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制；审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。
8、加强机构编制监督检查，建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度；负责县级机关、事业单位人员结构管理，审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。
9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。
10、承担推行政府部门权责清单制度职责。
11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。
12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。
13、完成县委和县委编委交办的其它任务。
14、职能转变
县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。
15、职责分工
县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。
二、机构设置情况：
中共柳林县委机构编制委员会办公室（简称柳林县委编办）为党委口正科级行政机关，共有财政负担人员15人，其中：行政7人，全额拨款事业人员8人。
三、2021年度决算收支情况：收入情况：本年度财政补助收入1，688，139.33元。（另有上年结转79，576.62元，合计：1，767，715.95元。）
与上年度收入1，575，095元相比，上升7.18％。
主要原因是：
1、我单位2021年度新招录公务员1名，调入全额事业人员1人，增加了人员经费收入预算；
2、为顺利完成全县事业单位机构改革业务，我单位今年新增了单位运转项目经费预算。支出情况：全年共支出1，767，715.95元。（其中人员支出1，524，710.76元，商品服务支出176，503.42元，单位运转项目经费支出66，501.77元，本年度财政应返还额度0元。）与上年度支出1，566，143.09元相比，上升了12.87％。
主要原因是：
1、今年新增工作人员2人增加了工资、社保支出，另外新增了2020年度考核奖等人员经费支出；
2、因开展全县事业单位机构改革工作，新增了单位运转项目经费支出。
四、机关运行经费情况：
2021年度机关运行费用支出为176，503.42元。
主要为：办公费18462元、印刷费9444.80元、邮电费2550元、差旅费：11362元、劳务费（见习生工资等）16199.73元、车辆运行维护费14204.89元、公车补贴82500元、福利费21780元。与上年度机关运行经费231，619.16元相比，减少了23.80 ％。
主要原因是：年初预算了单位运转项目经费，分担了公用经费支出。
五、政府采购执行情况： 2021年度我单位通过“协议供货”共计发生政府采购36900元，主要用于固定资产购置。（新购会议桌椅14400元，新购电脑打印机22500元）
六、三公经费情况：
1、因公出国（境）费支出0元。
2、接待费支出0元。
3、公务用车保有量：2辆（其中1辆已折旧为0元，上交财政实物库处置）。
一般公务用车支出：本年度车辆运行费支出约1．4万元。（年初预算按县财政局相关要求，预算车辆维护运行费2．5万元。）与上年度支出1.2万元相比，有所增加。
主要原因是：因服务机构改革相关工作业务，增加了公车使用，燃油费和维护修理费相应增加。
七、国有资产占有情况说明：
中共柳林县委机构编制委员会办公室截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。应急保障用车2辆，无其他用车。（其中1辆已损坏，并上报县财政），在用公务用车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2021年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0％，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。
组织开展了2021年度中共柳林县委机构编制委员会办公室［部门］部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1，767，715.95元，其中一般公共预算支出1，767，715.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。
组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。
从评价结果来看，我单位2021年度未安排项目支出，仅一般公共预算支出1，767，715.95元。按照年初预算，全部依规及时支付到位。
（2）项目绩效自评结果
我办2021年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）不涉及项目支出，也没有涉密项目。
2021年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不涉及项目支出。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：不涉及项目支出。
（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果
我办整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共柳林县委机构编制委员会办公室整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1，767，715.95元，执行数为1，767，715.95元，执行率为100％。年度绩效目标完成情况：按照年初预算，完成全年支付计划。
发现的主要问题及原因：不涉及项目支出；下一步改进措施：不涉及项目支出。
（4）部门评价项目绩效评价结果
（5）其他需要说明的事项
无
九、名词解释：
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
