一、单位主要职责：

　　1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施意见。

　　2、负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、群众团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

　　3、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、县本级机构改革方案及实施意见。

　　4、负责县级党政群机关机构改革的组织实施、“三定”规定审核；负责县级巡察办以及纪检监察派出机构的机构改革和机构编制日常管理工作；研究协调党政群各部门之间以及党政群各部门与乡镇之间的职责分工和职能调整，科学配置各部门的职能。

　　5、负责县级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整。

　　6、在全县各级党政群机关、事业单位建立机构编制管理证制度,组织实施《山西省机构编制管理证》工作。

　　7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制；审核县直副科级以上和财政拨款的事业单位的机构编制；审批县直各部门所属自收自支事业单位的机构编制。

　　8、加强机构编制监督检查,建立机构编制管理与财政预算管理相互协调的约束机制和监督制度；负责县级机关、事业单位人员结构管理,审核新增人员编制使用情况，负责全县党政群机关和事业单位机构编制统计工作。

　　9、指导和监督检查全县事业单位登记管理工作，拟订我县事业单位登记管理工作规则和工作制度。负责县本级事业单位登记管理工作。负责县级机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。

　　10、承担推行政府部门权责清单制度职责。

　　11、对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。

　　12、将县事业单位登记管理局等所属事业单位承担的行政职能全部划归县委编办。

　　13、完成县委和县委编委交办的其它任务。

　　14、职能转变

　　县委编办要强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

　　15、职责分工

　　县委编办与县行政审批服务管理局职责分工：县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作,对部门和乡镇权责清单管理工作进行指导。

　　二、单位基本情况

　　（一）、机构设置

　　中共柳林县委机构编制委员会办公室（简称中共柳林县委编办）为党委口正科级行政机关，设有4个内设股室，分别为：综合股、机构编制股、监督股、登记管理股。

　　（二）、人员构成

　　共有财政负担人员13人，其中：行政10人（含参公人员3人，机关工人2人），全额拨款事业人员3人。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　2021年预算收入1618000元(含项目支出100000元）；支出1618000元。2020年预算收入1550207元；支出1550207元;2021年预算收入、支出比2020年预算收入、支出增加67793元。

　　其中：一般基本支出1518000元；

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、2021年工资福利支出1223656元（其中：基本工资536856元，津贴补贴338900元，社会保障缴费234200元，绩效工资78500元，奖金35200元）。2020年工资福利支出1266028元（其中：基本工资516024元，津贴补贴336608元，社会保障缴费301064元，绩效工资69420元，奖金42912元）。

　　2021年人员支出比2020年人员支出减少42372元。

　　增减变动原因是：2021年预算中我单位按实际运行情况，在社保预算中没有算入职业年金财政补助部分，使社保预算金额与2020年相比，有所减少。

　　2、2021年商品和服务（公用）181915元（其中：办公费23300元，印刷费10000元，邮电费5000元，差旅费5000元，公务接待费1000，福利费32715元，委托业务费2200元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费77700元）。

　　2020年商品和服务（公用）174585元（其中：办公费25000元，印刷费4000元，邮电费2000元，差旅费3000元，会议费1000元，培训会1400元，工会10320，福利费31965元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用75900元）。

　　2021年商品和服务（公用）比2020年商品和服务（公用）增加7330元。

　　增减变动原因是：2021年因全县事业单位机构改革工作需要，增加了印刷费的预算。

　　3、2021年个人和家庭补助112500元（其中：住房公积金112500元）。2020年个人和家庭补助109549元（其中：住房公积金109549元）。

　　2021年个人和家庭补助比2020年个人和家庭补助增加2951元。

　　增减变动原因是：2021年人员工资正常晋升，工资基数较2020年有所增加，个人和家庭补助支出相应增加。

　　4、项目支出2021年预算100000元，2020年项目支出0元。

　　增减变动原因是：按相关规定，将2020年其他商品服务支出科目调整为项目支出，另行预算100000元，主要用于单位办公设备购置、党建阵地建设，集中支付全县行政、事业单位中文域名注册运行费（党规性支出）和全县事业单位重塑性机构改革相工作的相关费用。

　　四、政府采购预算情况

　　本年度我单位政府采购预算47300元，上年度政府采购预算44500。比上年度增加2800元。

　　增减变动原因是：增加了党员活动室（会议室）所需桌椅购置预算。

　　五、“三公”经费预算情况.

　　2021年三公经费预算26000元，2020年三公经费预算20000元；比上年度增加6000元。

　　增减变动原因是：本年度按县财政有关公务用车规定增加公车运行费5000元，另外预算公务接待费1000元（2020年未安排公务接待费预算）。

　　1、因公出国出境0元，与上年一致。

　　2、公务接待费用1000元，2020年度0元，比上年度增加1000元。

　　增减变动原因是：按县财政相关规定，我单位本年度预算接待费1000元。

　　3、 公务用车运行维护费25000元，2020年公车运行维护费20000元，比上年度增加5000元。

　　增减变动原因是：按照县财政相关规定限额预算。

　　本年度公车购置数为0辆，与上年一致；

　　本单位现有公车保有量为1辆，与上年一致。

　　六、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算?

　　我单位无独立预算的下级单位，本级预算公开数额即是汇总预算总额。

　　七、政府采购安排情况

　　2021年本单位预计安排政府采购支出47300元。

　　八、国有资本占用情况

　　2021年本单位无国有资本占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年本单位实行绩效目标管理的项目1个，已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

　　2、绩效目标情况

　　根据县财政部门预算批复文件精神，我单位项目支出涉及办公设备购置费、党建阵地建设、中文域名注册运行费、事业位改革相关文件资料费等，共预算100000元。（本年度项目预算经费使用时，将按实际需要另行报审，经县主要领导及财政部门审签后，方可支付，实报实销。）

　　专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2021年县委机构编制委员会办公室预算及“三公”经费公示（点击下载）