2021年应急管理局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
我局内设18个股室，综合办公室、综合协调股、应急救援股、煤安股、危化股，非煤股、冶金股、防治水中心、瓦斯防治中心、三委派管理中心、洗煤执法一队、洗煤执法二队、包保一组、包保二组、包保三组、包保四组、包保五组、包保六组。
下设机构有柳林县应急减灾中心，设办公室、应急减灾股、应急预案管理股、战训股、后勤保障股、应急救援中队共6个股室。
（二）人员构成
领导班子成员3名：局长1名、副局长2名。
全局机关现有干部职工193名：公务员8名、事业人员185名。
下设机构柳林县应急减灾中心，正科级建制核定财政拨款事业编制16名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），现实有人数30人。
二、部门主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关规章草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担柳林县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作，配合对较大以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武装部、民兵分队和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。
（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配省级、市级划拨和县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门、单位和乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的国内、省际、市际、兄弟市县之间的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际、市际救援工作和兄弟市县之间应急救援合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）县应急管理局为县防震减灾工作主管部门，相关工作接受市地震局业务指导，负责配合有关部门做好因地震引发的生产安全事故应急处置工作，负责做好防震知识宣传和防震救援演练工作。
（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年财政拨款收入27936509.59元，2020年财政拨款收入32192223元，比2020年部门决算减少4255713.41元。其中：
一般公共服务支出决算27936509.59元，比2020年32192223元，减少4255713.41元；
政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增减0元；
变动的原因主要是：本单位厉行节俭，预算支出减少
（二）支出2021年支出总计37842623.2元，2020年支出总计32582290.03 比2020年支出增加5260333.17元。主要增加原因是：本年业务量大
1、人员工资
2021年支出22215707.2元（其中：基本工资9225670.64元，津贴补贴2333316元，绩效工资5056146.74，社会保障缴费958673.82元，年终一次性奖金636500元，养老保险缴费2174500元）；2020年支出20899230.76元（其中：基本工资4615678.78元，津贴补贴4543918.39元，绩效工资4309451.19，社会保障缴费1205105.76元，年终一次性奖金607824元，养老保险缴费2927667.64元），增加1316476.44元， 增减变动原因是：本单位调资基数变动。
2、商品和服务支出（公用）
2021年公用支出7553367元（其中：办公费203426.6元，水费4032.67元，印刷费80700.60元，邮电费112130元，电费120000元，差旅费65821.40元，维护费439075.02元，培训费7750元，专家劳务费357760元，专用材料费456134元，委托业务费4084756元，福利费464516元，其他商品和服务支出704777.04元，其他交通费42000元，公务用车维护费410487.63元），2020年公用支出2273073.57元（其中：办公费294338.5元，水费0元，印刷费16565.00元，邮电费86472.00元，电费85335.51元，差旅费7279.3元，维护费481188.28元，租赁费10250元，培训费521880元，专用材料费47240.86元，专业燃料费1760元，专家劳务费91526元，福利费168034元，其他商品和服务支出142877.32元，其他交通费130586.2元，公务用车维护费187740.6元），增加5280293.43元， 增减变动原因是：本单位聘请专家对企业进行了一次全面的业务会诊。
3 、对个人和家庭补助
2021年支出7810000.00元（中央救灾（生活补助）677万元，省级救灾（生活补助）59万元，市局对烟花批发企业关闭补偿款45万元），2020年支出7210000元（中央救灾（生活补助）575万元，省级救灾（生活补助）146万元） 增加600000元，增减变动原因是：中央救灾资金增加。
4、项目支出
2021年项目支出8727230.00元，2020年项目支出7772828.36元，增加954401.64元，变动的原因是：中央救灾资金、举办了一次应急演练及聘请专家对企业进行了一次全面的业务会诊。下设机构柳林县应急减灾中心2021年无重点项目支出
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出410487.63元， ，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出187740.6元与上年相比增加222747.03元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
１、公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
2、公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为28辆，财政拨款决算支出410487.63元， 2020年公务用车车辆28辆人，财政拨款决算支出138958元 与2020年的187740.6元，相比增加222747.03元，增加的原因，本年业务量大。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购382036元，2020年政府采购2199985.7元，增加1817949.7元，主要原因是本单位业务量增加。
六、国有资产占有情况
我局公务车辆28辆，我局2021年固定资产原值11363496.71元（其中：通用设备4620000元，专用设备3759758元，办公设备662928元）。
七、项目绩效情况
绩效管理工作开展情况
1、烟花批发企业库存清零补偿款279.75万元。为保障应急救援救灾及全县的安全生产监工作，县政府牵头，应急局实施，专人负责。数量指标：烟花批发企业库存清零一次性补偿款279.75万元。时效指标：烟花批发企业库存清零补偿款100％及时完成。效益指标：保障人民群众生命财产安全＞行业水平，社会效益：保护环境，改善空气质量＞90。生态效益指标：提高了人民群众良好的生态环境。可持续影响指标：健全应急救援机制，提高应急救援队伍能力影响力。满意度指标：人民群众满意度95％。
2、防汛应急演练费用74.41万元。数量指标：防汛应急演练费用74.41万元。质量指标：防汛应急演练费用验收通过率100％。时效指标：及时发布防汛应急演练动态、定性、及时性。经济效益指标：保障人民群众生命财产安全＞行业水平，救灾及时、降低损失＞行业水平。社会效益：保卫人民生命财产安全＞90。生态效益指标：提高了人民群众良好的生态环境。可持续影响指标：健全应急救援机制，提高应急救援队伍能力影响力。满意度指标：人民群众满意度95％。
3、2021年下设机构柳林县应急减灾中心实行绩效目标管理的项目其他运转类600000元。（装备更新、劳动保护、救护基地运行费用）。同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
